Если документ с новым товаров приобретен впервые у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная).
В этом случае, в разделе «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится разово, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.
Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:
- по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
- по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.
В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента.
Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.
Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».
В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.
Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».
В открывшемся окне необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.
После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».
Номенклатура сопоставлена и можно продолжать работу с электронным документом.
