Частые 15 ошибок при работе с ЭСФ в 1С:Бухгалтерия для Казахстана

В статье мы разберем наиболее распространенные ошибки, встречающиеся при работе с ЭСФ.

1. «Не уникальны номер+дата в сохраняемой коллекции с уже сохраненной коллекцией в базе»

Система учета проверяет уникальность номера в течение суток. Если появляется эта ошибка, как показано на скриншоте, то, скорее всего, вы забыли изменить номер или отправили счет с портала ЭСФ с тем же номером. Чтобы решить эту проблему, необходимо либо изменить номер учетной системы, либо выставить счет-фактуру в другой день.

2. «Указанный БИН не является структурной единицей (филиалом) поставщика, указанного в поле 6 ИИН/БИН».

При заполнении БИН в разделе B система проверяет связь структурного подразделения с головной компанией на основании данных из ИС «Единое хранилище данных». Если таких данных нет, возникает ошибка, как показано на скриншоте.

Данная ошибка часто возникает, если при отправке ЭСФ неверно указан БИН структурного подразделения (филиала). Также это может произойти, если ИИН/БИН поставщика продублирован в полях 6 и 6.0. Если ваша компания не является филиалом или другим структурным подразделением, необходимо очистить поле 6.0.

Чтобы ошибка не повторялась, проверьте и исправьте настройки конфигурации. Перейдите в раздел «Предприятие - Раздел предприятия - Справочник организаций». В карточке организации в разделе «Головная организация» снимите флажок «Указывать реквизиты головной организации». Затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

3. «Адрес местонахождения получателя отсутствует», либо «Адрес места нахождения должен содержать от 3 до 400 символов».

В разделе C убедитесь, что вы правильно заполнили «Сведения о получателе» в поле «Адрес местонахождения». Если это поле не заполняется автоматически, проверьте контактную информацию в карточке контрагента. Как минимум, необходимо указать страну, регион и город.

4. «Срок действия сертификата истек» - CERTIFICATE_EXPIRED

Данная ошибка, скорее всего, возникает из-за того, что в 1С загружен недействительный сертификат аутентификации. Вам необходимо проверить и перевыпустить ключ на сайте https://pki.gov.kz/.

Данная ошибка возникает, если пользователь не обновил ключ аутентификации в настройках ЭСФ после получения новых ключей в НУЦ РК.

Чтобы исправить эту ошибку:

Откройте настройки подключения к ИС ЭСФ: «Администрирование - Общие настройки - Электронные счета-фактуры - Настройка электронных счетов-фактур».

На вкладке «Пользователи ИС ЭСФ» выберите пользователя (щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Изменить» или дважды щелкните левой кнопкой мыши) и проверьте срок действия сертификата в поле «Сертификат для входа в ИС ЭСФ». Вы также можете нажать кнопку «Проверить вход в ИС ЭСФ».

Если срок действия сертификата истек, загрузите новый сертификат для входа в ИС ЭСФ. Нажмите кнопку «Выбрать сертификат», загрузите новый AUTH-ключ и задайте пароль для ЭЦП.

Нажмите кнопку «Записать», затем нажмите кнопку «Проверить вход в ИС ЭСФ». Если появится сообщение «Вход в ИС ЭСФ успешно выполнен от имени всех указанных организаций», значит, вы завершили процесс правильно.

5. «Отсутствуют необходимые полномочия для выполнения операции от лица предприятия»

Данная ошибка обычно возникает при отправке ЭСФ с использованием ключа индивидуального предпринимателя (ИП).

Для ее устранения проверьте указанные типы профилей пользователя ЭСФ. Перейдите в раздел «Администрирование - Общие настройки - Электронные счета-фактуры - Настройка электронных счетов-фактур - Пользователи ИС ЭСФ». Затем откройте карточку пользователя для лица, отправляющего ЭСФ, и проверьте тип профиля ИС ЭСФ.

Если ЭСФ отправляется от имени индивидуального предпринимателя, профиль должен быть установлен на «Индивидуальный предприниматель», а не на «Руководитель юридического лица». Если ЭСФ отправляется сотрудником ИП, тип профиля должен быть «Сотрудник ИП».

6. Поле «Код валюты» должно содержать значение KZT, если поставщики не являются экспортерами, международными перевозчиками или участниками СРП

Данная ошибка возникает, если поле 10 - «Категория поставщика» не включает одну из категорий «G - экспортер», «H - международный перевозчик» или «E - участник СРП», а поле 33.1 - «Код валюты» не содержит «KZT», если ЭСФ не оформлен в тенге.

Чтобы исправить ситуацию, убедитесь, что соответствующие категории отмечены. После этого поставщик товаров, работ или услуг может выпустить ЭСФ в иностранной валюте.

Кроме того, в строке 21 - «Категория получателя» - необходимо отметить ячейку «F - нерезидент».

7. «Значение не соответствует курсу валюты, определенному на дату совершения оборота (согласно официальным данным Нац.банка по данным Казахстанской фондовой биржи KASE)»

Данная ошибка часто возникает при оформлении экспортных ЭСФ, если курс валюты, указанный в поле 33.2, не соответствует рыночному курсу, установленному НБ РК.

Для устранения ошибки проверьте, правильно ли загружен в справочник «Валюты» курс на дату документа «Продажа товаров и услуг в иностранной валюте». Если курс был установлен вручную, проверьте его правильность.

Далее убедитесь, что курс валюты правильно заполнен в документах «Реализация - Счет-фактура» на дату оборота.

8. Неверный код единицы измерения

Эта ошибка возникает, если поле G 5 - «Единица измерения» содержит значение, которого нет в базе данных справочника «Единицы измерения». При обработке поля «Единица измерения» в системе ЭСФ (поле <unitNomenclature> в XML) принимаются только числовые значения из справочника «Единицы измерения». Необходимо проверить и заполнить единицы измерения в ЭСФ в соответствии со значениями справочника.

Проблема может возникнуть, если в базе 1С неправильно настроен классификатор единиц измерения. Эта проблема возникает, когда единица измерения создается вручную, а не выбирается из классификатора при создании Номенклатуры.

Например, если в учетной системе вручную создать единицу измерения «килограмм» с кодом 0001, то пользователь, оформляющий ЭСФ, может подумать, что указал в документе «килограмм». Однако портал получит ЭСФ с кодом единиц измерения 0001, которого нет в справочнике. Вместо него система интерпретирует код 001, который может соответствовать другой единице измерения, например «нанометрам».

Чтобы решить эту проблему, исправьте единицу измерения и убедитесь, что коды заполнены точно в соответствии со Справочником.

9. Отсутствует номер и дата контракта

При получении ЭСФ система проверяет «Раздел E. Контракт (договор)». Если поле «Договор поставки» заполнено, но не заполнены поля «Дата» или «Номер», появится ошибка.

Эта ошибка возникает, если данные о договоре заполнены неверно. Чтобы избежать или исправить эту ошибку, убедитесь, что договор, на основании которого выставляется счет, заполнен правильно.

В примере, показанном на скриншоте, договор поставки указан в ЭСФ, но номер договора отсутствует, поскольку в договоре он не указан. 

Чтобы предотвратить эту ошибку, заполните поля «Название», «Номер договора» и правильную дату в договоре поставки. После внесения этих исправлений нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Затем повторно выберите основу договора в ЭСФ и убедитесь, что поля «Номер договора поставки» и «Дата» заполнены правильно, чтобы избежать этой ошибки.

10. «Простой системы не зафиксирован»

Эта редкая ошибка возникает, когда документы регистрируются и отправляются позже установленного срока из-за технической ошибки на стороне ИС ЭСФ.

Например, если вы пытаетесь отправить электронный счет-фактуру на портал, но не получается из-за технической проблемы, вы можете отправить бумажный счет-фактуру и указать в качестве причины «Простой системы». Если на дату, указанную в счете-фактуре, нет отчета о простое системы, вы получите уведомление «Простой системы не устранен».

В этом случае отправьте запрос в техническую поддержку портала ИС ЭСФ для регистрации события. Если они подтвердят ошибку, то исправят ее. Уточните у них, когда можно будет выпустить новый ЭСФ.

11. «Назначение платежа отсутствует»

Эта ошибка возникает при отправке ЭСФ, в котором получателем товаров, работ или услуг является государственное учреждение. В разделе C, строка 20, ячейка E - «Государственное учреждение» отмечена, но поле «Назначение платежа» не заполнено.

Чтобы решить эту проблему, заполните поле по договору о госзакупках. Убедитесь, что в счете-фактуре выбран пункт «Реквизиты государственного учреждения».

12. «Данные в акте ЭГЗ и счете-фактуре отличаются».

Данная ошибка возникает при несоответствии информации в отправленном ЭСФ и акте ЭГЗ. Чтобы избежать проблем при оформлении ЭСФ на основании акта ЭГЗ, выполните следующие действия:

На портале ИС ЭСФ перейдите в раздел «Журнал актов выполненных работ - Акт ЭГЗ». Найдите нужный акт и нажмите «Создать ЭСФ». Система заполнит счет-фактуру данными из акта ЭГЗ. Проверьте правильность заполненных данных и внесите необходимые дополнения.

Если счет-фактура выставляется вручную, в разделе F укажите номер, дату и реквизиты документов, подтверждающих поставку.

Для заполнения полей по акту о госзакупках (номер и дата подписания) в документе «Реализация товаров и услуг» перейдите в раздел «Печать реквизитов» и в разделе «Информация портала госзакупок» укажите необходимые данные.

13. «Выписка ЭСФ на экспорт в страны ЕАЭС без ссылки на СНТ запрещена».

Данная ошибка является простой. В разделе F в поле «Номер» должна содержаться ссылка на сопроводительную накладную на товар (СНТ). Рекомендуется сначала оформить СНТ, а затем на ее основе сформировать ЭСФ. Это позволит избежать ошибки.

14. «Оформление СНТ обязательно при экспорте товара в страны ЕАЭС»

Данная ошибка указывает на то, что в разделе B выбрана категория G - «Экспортер», в строке 18.1 указана страна, являющаяся членом ЕАЭС, но в разделе F - «Документы поставки» не указан регистрационный номер СНТ.

Если у вас уже есть СНТ, просто укажите его номер. Если нет - зарегистрируйте его, а затем на его основе оформите ЭСФ. Как в базе 1С, так и на портале ИС ЭСФ номер и дата СНТ будут заполнены автоматически. Информация о документе будет отражена в поле «Ссылка на СНТ».

15. «Товар с признаком 5 не подлежит реализации в страны ЕАЭС» или ORIGIN_CODE_5_EAEC_INCOMPATIBLE

Данная ошибка указывает на техническую невозможность отправки ЭСФ с указанным атрибутом 5 для экспорта в страны ЕАЭС.

Экспортер не может оформить ЭСФ на товары с атрибутом происхождения 5, если в строке 18.1 - «Код страны» - указана страна, входящая в ЕАЭС.

Чтобы решить эту проблему:

Проверьте поле «Признак происхождения товаров, работ, услуг». Если оно было заполнено вручную, убедитесь, что данные соответствуют коду ТНВЭД.

Выберите другой источник происхождения товаров. Для товаров, исключенных из перечня, выберите 1 или 3, а для товаров, не включенных в перечень, - 2 или 4.

Если таких источников нет, введите остатки в ВС через представление ЭДВС, а затем выберите правильный источник происхождения.

Чтобы избежать этих ошибок, создавайте ЭСФ на основе СНТ.

Также ошибки могут появляется в связи с тем, что вы работаете не в последнем релизе 1С:Бухгалтерия для Казахстана. Например, 18 июля 2024 года вышло обновление согласно изменениям на портале ИС ЭСФ в документы ЭСФ и СНТ добавлен новый реквизит.

Заключайте договор 1С:ИТС в Первом Бите, получайте обновления, сервисы, поддержку Линии консультации бесплатно. Спрашивайте у менеджеров Первого Бита.